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財務系統

預算管理在中國有企業中普及率雖高,但現實中預算管理的失敗率也居首,這使得很多財務對此管理舉措的功效產生質疑,大多數企業都是在9、10月份才做預算,形式化的預算編制。也是導致預算管理不起作用的主要原因。

本課程將通過最佳實踐案例和最佳實踐演練,帶著大家找到預算失敗的關鍵問題所在,預算不是一時之應對,而是經營管控的長效機制,融于日常業務和經營管控,才能建立有效落地企業戰略目標的最佳預算體系。我們用今天的預算訓練來獲得企業明天的紅利。

【核心收獲】

1、由預算小白快速提升為預算編制高手。

2、學會即學即用的預算指標拆分方法。

3、掌握5種預算預測工具,快速進行企業經營預測,作為預算管理重要的基礎。

4、得到一份學員可以指導自己企業編制預算的《全面預算最佳實踐指導手冊》

5、得到全套《全面預算管理表格》

6、得到一份《全面預算管理課程現場討論評點及總結》

【適合人群】

總經理,財務總監,生產總監,銷售總監,采購總監,市場總監等。

【導師介紹】

    主講導師:李薇

    北京財稅研究院研究員

    北京大學光華管理學院會計學碩士

    美國注冊管理會計師CMA

    北京大學光華管理學院MBA班特約講師

    清華大學應用教育學院特約講師

    北大總裁班特約講師

    光華基金會簽約講師

【課程大綱】

課程閱讀材料

1、瑞河公司預算指標分解案例解讀

思考問題:

您認為瑞和公司戰略的四方面關鍵因素與全面預算有關系?

如何將戰略成功因素指標與全面預算指標有效結合起來?

2、東方集團預算編制方法及體系案例閱讀

思考問題:

請思考東方集團全面預算體系主要包括哪些表格?并編制。

請東方公司可以應用哪種預算編制方法?如何應用??

3、某鋼鐵公司預算控制體系案例閱讀

思考問題:

您認為鋼鐵公司預算控制體系建立是由哪些因素參與完成的?

每個因素中的關鍵點是如何操作的?

4、東方藥業預算考核案例閱讀

思考問題:

1.您是否同意東方藥業建立在有利和不利差異基礎上的評估方式嗎?

2.您認為東方藥業的預算考核體系有什么可以改進的地方嗎??

【課程訓練內容】

訓練一:如何從整體上實現企業戰略與預算指標密切結合。

訓練目標:

我們一起通過閱讀案例使大家從整體了解企業的狀態,并聚焦企業發展根本目標,并以此為核心迅速分解企業預算指標。

訓練二:如何根據企業情況準確選擇預算方法并學會建立預算體系。

訓練目標:

在這部分訓練中教會學員從學習不同的運算方法可以應用于不同的場景,可以從案例中的關鍵詞迅速判斷出企業用的是哪種預算方法?清晰每種預算方法的關鍵點,同時學員通過不同預算表間關系找到企業的預算。

訓練三:讓學員迅速掌握和建立預算控制體系。

訓練目標:

我們在這部分訓練中學員了解預算流程,明確清晰流程各環節的影響。通過對三大影響預算控制的因素,找到預算控制的動因,從而建立有效的控制體系。

訓練四:通過預算分析,掌握預算考核。

訓練目標:

訓練中以預算執行案例分析,讓學員明確如何進行預算評估,傳統的評估方法出現什么問題?基于預算體系的績效考核如何設計,兩者如何相互影響?

【曾服務的公司】

中車集團、新東方集團、京東方集團戰略項目、SOHO、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現代汽車、北京稻香村、泓利集團、金隅集團、北京二商集團、云南鋁業、威高集團、光明集團等幾十家大型集團。

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